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預算決算及三公經費

玉屏鎮人民政府

2019-03-20

玉屏鎮2018年地方公共財政預算執行情況和2019年地方公共財政預算(草案)報告

玉屏鎮2018年地方公共財政預算執行情況和2019年地方公共財政預算(草案)報告

  一、2018年地方公共財政預算執行情況

  一年來,我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大的關心、監督和支持下,緊緊圍繞鎮人大四屆二次會議確定的工作目標,采取積極有效措施,通過夯實財源基礎、狠抓財政收入,優化財政支出,較好的完成各項財政工作任務,有力促進全鎮經濟發展和各項事業的進步。截止12月底,全鎮財政預算收支情況如下:

  (一)全鎮財政預算收入情況

  2018年,玉屏鎮公共財政預算總收入完成2377萬元,同比增長24%,增收565萬元。其中,地方公共財政預算收入完成1759萬元,完成目標任務1347萬元的130.6%,增收497萬元,其中,稅收收入完成1567萬元,同比增長216%,增收1701萬元;非稅收入完成192萬元,同比下降299%,減收574萬元。上劃中央收入完成206萬元,上劃省州收入完成412萬元。

  主要收入情況

  1、增值稅完成1180萬元,完成年初預算數的2809%,同比增長2709%,增收1138萬元;

  2、企業所得稅完成172萬元,完成年初預算數的521%,同比增長421%,增收139萬元;

  3、個人所得稅完成18萬元,完成年初預算數的120%,同比增長20%,增收3萬元;

  4、城市維護建設稅完成83萬元,完成年初預算數的83%,同比下降17%,減收17萬元;

  5、房產稅完成424萬元,完成年初預算數的1696%,同比增長1596%,增收399萬元;

  6、城鎮土地使用稅完成39萬元,完成年初預算數的108%,同比增長8.3%,增收3萬元;

  7、印花稅完成24萬元,完成年初預算數的86%,同比下降14%,減收4萬元;

  8、土地增值稅完成48萬元,完成年初預算數的32%,同比下降68%,減收103萬元;

  9、契稅完成92萬元,完成年初預算數的119%,同比增長19%,增收15萬元;

  10、車船稅完成2萬元;

  11、資源稅完成9萬元;

  12、專項收入完成70.4萬元,同比增長19%,增收11.1萬元;

  13、行政事業性收費收入完成6萬元;

  14、國有資源(資產)有償使用收入完成108萬元,同比增長2%,增收2.1萬元;

  15、其他收入9萬元。

  (二)全鎮財政預算支出情況

  2018年,全鎮地方公共財政預算支出完成3137萬元,完成目標任務數3795萬元的82.7%,同比下降14%,減支443萬元。

  主要支出情況

  1、人大事務完成12萬元,同比下降6%,減支0.7萬元;

  2、政府辦公廳(室)及相關機構事務完成416萬元,同比下降13%,減支60.6萬元;

  3、財政事務完成18萬元,同比增長41%,增支5.2萬元;

  4、紀檢監察事務完成3萬元,與去年同期持平;

  5、黨委辦公廳(室)及相關機構事務113萬元,同比下降5%,減支5.6萬元;

  6、教育支出完成1162萬元,同比下降29%,減支468.8萬元;

  7、文化體育與傳媒完成31萬元,同比下降18%,減支6.8萬元;

  8、人力資源和社會保障管理事務完成29萬元,同比下降17%,減支6萬元;

  9、民政管理事務行政運行完成146萬元,同比增長308%,增支110.2萬元;

  10、基層政權和社區建設完成117萬元;

  11、行政事業單位離退休完成343萬元,同比增長3%,增支10.1萬元;

  12、撫恤完成34萬元,同比下降20%,減支8.7萬元;

  13、財政對機關事業單位基本養老保險支出完成334萬元;14、其他社會保障和就業支出完成8萬元;

  15、公共衛生完成60萬元,同比增長28%,增支13.3萬元;

  16、計劃生育事務完成1萬元,同比下降97%,減支33萬元;

  17、行政事業單位醫療完成174萬元,同比下降14%,減支27.3萬元;

  18、城鄉社區支出完成29萬元;

  19、農業事業運行完成192萬元,同比下降2%,減支4.6萬元;

  20、對高校畢業生到基層任職補助完成21萬元,同比下降50%,減支21萬元;

  21、林業事業機構完成94萬元,同比下降19%,減支22.3萬元;

  22、水土保持完成44萬元,同比下降17%,減支9萬元。

  從2018年財政收支情況來看我鎮預算執行情況總體較好。財政收入平穩增長、收入質量快速提升、財政支出結構不斷優化、財政改革進一步深化、財政管理水平穩步提高。為圓滿實現2018年財政預算收支目標,我們重點做了以下幾方面工作:

  1、加強收入征管,確保收入穩步增長。一是深入分析財政經濟狀況,重新修訂了新一輪鎮財政體制,充分調動了我鎮發展經濟和當家理財的積極性,逐步形成自求平衡的內在約束機制,不斷增強基層的自我發展能力。二是完善財稅運行形勢分析會制度,密切跟蹤稅收收入的即時動態,及時研究解決相關財稅問題,采取有力措施,加強對重點行業、重點領域、重點稅種的監管,突出抓好均衡入庫,努力提高財政收入質量。三是加強非稅收入監管,規范非稅收入的收繳工作,督促非稅收入及時入庫。

  2、優化支出結構,不斷完善公共財政體系。一是確保工資發放放在財政預算安排和財政工作的首位,加大資金調度力度,確保干部職工工資發放到位。二是合理界定資金供給范圍。按照公共財政的要求,正確界定財政支出范圍,合理調整資金使用方向,重點滿足公共服務的資金需要。三是優化財政支出結構。重點保證國家建設、教育、農業、衛生等領域的支出需要,大力支持社會保障等各項事業發展。四是加大對“三農”的投入力度,提高農業綜合生產能力;推廣村級“一事一議”財政獎補工作,促進農村公益事業建設,促進農業增效、農民增收、農村穩定,有效地推動了新農村建設。五是嚴格控制行政開支,努力降低行政成本,壓縮“人、車、會、接待”等支出。

  3、進一步落實惠民政策,不斷強化民生保障。一年來,認真抓好財政對農業資金的管理,及時做好上級安排的投入“三農”資金的撥付工作,促進農業產業結構調整和農村基礎設施建設,確保了各項惠農政策的落實。一是大力宣傳國家惠農政策。二是兌付各種補貼資金789.96萬元。其中:耕地地力保護補貼275.45萬元,退耕還林補貼404.27萬元,公益林生態效益林資金97.78萬元,發放退耕還草資金12.46萬元。三是認真抓好易地扶貧搬遷資金、危房改造、財政涉農資金的報賬工作,及時撥付報賬資金428.19萬元。有效地改善了農民生產生活條件,把黨和政府的溫暖及時送到廣大農民手中。

  4、深化財政改革,提升財政管理水平。嚴格執行“收支兩條線”管理,切實規范非稅收入的收支監管,實現“以票控費”,增強政府調控財政資金的力度;不定期開展財政資金安全檢查工作,建立財政資金安全管理長效機制,確保財政資金安全高效運轉;加強國有資產管理,確保國有資產保值增值,開展強農惠農政策落實情況專項檢查,切實推動各項政策落到實處。

  5、著力建章立制,抓好財政所干部隊伍的建設。一年以來,財政所堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、以開展共產黨員先進性教育活動為契機、以服務“三農”為大局,加強政治和業務的學習,改進作風,求真務實。建立健全崗位目標責任制,用制度管人,按規章辦事,給前來辦事的群眾提供更優質的服務,使財政所的工作逐步走向規范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求,確實做到了服務質量、辦事效率的兩個提高。

  2018年我鎮財政預算執行情況良好,全鎮財政運行正常,財政增收節支工作收到了一定成效,但由于我鎮財政自給率低,稅源結構單一,財源建設落后,無支柱產業,增收額小,吃飯與建設的矛盾依然突出,人均可用財力依然較少,財政工作仍然面臨很多困難和問題,在今后的工作中,我們將切實采取有效措施,努力加以改進和提高。

  二、2019年地方公共財政預算(草案)

  2019年是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。根據中央、省、州、縣和鎮黨委經濟工作會議精神,2019年我鎮財政工作將全面貫徹黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險作為2019年財政工作總體思路,統籌謀劃,協同推進財政預算管理體制改革,優化財政支出結構,推進預算公開透明,加強地方政府性債務管理,促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定;提高財政科學化精細化管理水平,為本鎮建設提供有力的財政保障。2019年預算安排如下:

  (一)全鎮地方公共財政收支預算

  建議2019年全鎮地方公共財政預算收支預期目標為:全鎮地方公共財政預算收入2195萬元,增長25%,增收436萬元;全鎮地方公共財政預算支出3360萬元,增長7%,增支223萬元。

  全鎮地方公共財政預算收支平衡情況:地方公共財政預算收入2195萬元,上級補助收入1165萬元,收入總計3360萬元;全鎮地方公共財政預算支出3360萬元。收支相抵,實現當年財政收支平衡。

  (二)地方公共財政預算收入分項目安排

  (1)增值稅1239萬元;(2)企業所得稅181萬元;(3)個人所得稅19萬元;(4)城市維護建設稅87萬元;(5)房產稅445萬元;(6)印花稅25萬元;(7)土地使用稅41萬元;(8)土地增值稅50萬元;(9)契稅97萬元;(10)車船稅2萬元;(11)資源稅9萬元;(12)非稅收入1101萬元。

  (三)地方公共財政預算支出分項目安排

  (1)人大事務15萬元;(2)政府辦公廳(室)及相關機構事務658萬元;(3)財政事務24萬元;(4)黨委辦公廳(室)及相關機構事務142萬元;(5)教育支出1801萬元;(6)文化體育與傳媒47萬元;(7)人力資源和社會保障管理事務41萬元;(8)民政管理事務41萬元;(9)其他社會保障和就業支出41萬元;(10)公共衛生90萬元;(11)計劃生育事務2萬元;(12)農業事業運行247萬元;(13)林業事業機構143萬元;(14)水利水土保持66萬元。

  為切實完成好今年的財政工作任務,我們將重點抓好以下幾個方面工作:

  1、堅持強基固本,壯大財源基礎。充分發揮財政資金的杠桿和引導作用,優化整合財政資源,促進經濟穩步增長。著力支持重點工程、重大項目建設,加快經濟轉型升級步伐。緊緊圍繞增強經濟綜合實力,在擴大總量、優化存量、提升質量上下功夫。堅持穩中求進保增長,積極培育壯大稅源。積極對上爭取資金,推進潔凈鄉村建設,保障民計民生支出。加強與重點企業的聯系溝通,提供政策指導和扶持,進一步夯實財源基礎。繼續做好招商引資工作,鞏固和擴大招商成果,促進企業做大做強和增值增效。

  2、加大財政支出結構的調整力度,增強財政保障能力。在“從嚴控制、大力壓縮、嚴格審批、重點監管”上下功夫,強化預算支出管理,嚴格控制一般預算支出,切實保障法定支出和重點支出。保障各項惠農惠民政策及時足額兌現,切實保障和改善民生。嚴格按照預算控制“三公經費”,努力降低行政成本。積極爭取國家的項目資金和政策性資金,爭取更多的財政轉移支付資金;加大各類資金的整合力度,重點投入,重點突破。通過項目的實施,拉動農村經濟發展,改善農民的生產生活條件,提高群眾生活水平,達到促進農村經濟發展的目的。

  3、提升財政管理,增強監督效能。認真貫徹落實《監督法》和《預算法》,牢固樹立依法理財、依法行政的理念,強化財政各項管理和監督。加強項目支出預算編制,推進預算績效管理,提高預算透明度。全面落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定,嚴格管控“三公”經費等公務支出。繼續加強國庫集中支付管理,嚴格公務卡結算制度,提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。完善政府采購管理,探索政府購買服務,自覺接受人大和社會各方面監督。

  4、圍繞提質增效,抓好績效評價。為維護廣大群眾根本利益,切實提高涉農資金使用效益,創新涉農資金管理方式和管理手段,保障涉農資金安全高效運行。一是對涉農資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手,實行常態化管理;工程項目類資金從合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環節加強監管,做到財政有專人負責監管資金使用情況;對村集體資金設立專戶、統一核算管理。各類報銷票據必須有村(社區)黨總支書記、村(居)委會主任“雙簽”,經村務監督委員審核蓋章、并由掛聯領導對支出事項進行審核后方可入賬。二是圍繞提高財政資金使用效益,建立健全項目績效評價制度,開展專項資金績效評價試點工作。

  
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