七星彩走势图表

000014348/2019-00427

預算決算及三公經費

屏邊縣殘疾人聯合會

2019-03-08

屏邊縣殘疾人聯合會2019年部門預算

屏邊縣殘疾人聯合會2019年部門預算

  監督索引號53252300376200000

  目錄

  第一部分 屏邊縣殘聯2019年預算編制說明

  第二部分 屏邊縣殘聯2019年預算表

  表1、部門收支總表

  表2、部門收入總表

  表3、部門支出總表

  表4、部門財政撥款收支預算總表

  表5、部門一般公共預算支出表

  表6、部門基本支出情況表

  表7、部門政府性基金預算支出表

  表8、財政撥款支出明細表(按經濟分類)

  表9、部門“三公”經費公共預算支出情況表

  表10、部門項目績效目標表

  表11、部門政府采購情況表

  表12、部門政府購買服務情況表

  表13、部門行政事業單位國有資產占有使用情況表

  第三部分 名詞解釋

  第一部分 屏邊縣殘聯2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  1. 維護殘疾人的合法權益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,為殘疾人服務。

  2. 團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

  3. 弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的關系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  4. 開展殘疾人康復、教育、勞動就業、用品用具、福利、社會服務和殘預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

  5. 承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調服務。

  6. 指導和管理殘疾人群眾組織。

  7. 承擔政府交辦的其他工作。

  (二)機構設置情況

  屏邊縣殘聯機構設置有辦公室、康復股、教育就業股,扶貧股、維權信訪股共五個股室。

  (三)重點工作概述

  1. 殘疾人康復服務工作不斷加強

  注重鄉村、社區康復服務體系建設,不斷提高康復服務能力,積極開展視力殘疾康復、精神病殘疾人等康復需求登記調查工作。一是堅持做好殘疾預防宣傳工作;二是加強村、社區康復服務工作。組織召開了全國殘疾人基本服務狀況和需求數據動態更新工作和精準康復服務工作培訓會,安排部署了相關工作,積極開展康復服務工作。安裝大、小腿假肢12條,維修假肢1條,適配助聽器殘疾人30人,盲人定向行走人員15人,低視力助視器適配篩查 10人,人工耳蝸植入1人;免費為殘疾人發放輪椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便器等輔助用品用具120件。兒童矯治手術及開發訓練5人;成年人肢體殘疾康復訓練12人,殘疾人康復與服務123人。通過抓實康復工作,促使殘疾人積極參與小康建設,推進兩個服務體系建設。

  2. 殘疾人受教育權利得到有力保障

  認真貫徹落實省、州殘疾人教育的相關政策,逐步提高殘疾人文化素質,屏邊縣切實加強措施,推進殘疾人教育事業穩步發展。一是將殘疾兒童少年納入普及九年義務教育范疇,統一領導、統一部署、統一檢查、統一實施,確保殘疾兒童少年享有接受義務教育的權利。全縣共有在校殘疾學生50人,其中義務教育階段42人(含送教上門的14人),高中以上的43人;殘疾人家庭子女263人,其中高中以上的150人。

  3. 殘疾人扶貧解困民生工程扎實有效

  結合脫貧攻堅工作,扎實抓好扶貧解困工作。一是加強殘疾人社會保障工作。積極與民政、人事勞動部門協調,讓貧困殘疾人應保盡保,促進臨時救濟、大病救助、社會互助等優惠政策向殘疾人傾斜;二是加大貧困殘疾人扶貧解困工作力度。春節期間,走訪慰問困難殘疾人家庭41戶,發放慰問金1.37萬元;三是認真落實省政府“兩項補貼”工作,發放一二級重度殘疾人和貧困殘疾人家庭4457人,發放補貼資金21萬元;四是認真落實無障礙環境設施改造工作。對和平鎮重度貧困殘疾人無障礙環境設施改造進行摸底篩查,投入資金30萬元實施無障礙環境設施改造篩查50戶;五是實施殘疾人家庭戶“危房改造”建設,發放水泥40噸,投入資金1.56萬元;六是采取政府購買服務方式,投資30萬元實施重度殘疾人“陽光家園”居家托養300人。

  二、預算單位基本情況

  殘聯編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;參公管理事業單位0個。截止2019年1月統計,殘聯基本情況如下:

  在職人員編制9人,其中:行政編制 5人,機關工勤人員1人,事業編制,3人。在職實有14人,其中: 財政全供養 14人。離退休人員 2人,其中: 離休 0人,退休2人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年年殘聯財務總收入 200.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款200.22萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年年殘聯財政撥款收入200.22萬元,其中:本年收入200.22萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款200.22萬元(本級財力200.22萬元,專項收入0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年年殘聯預算總支出200.22萬元。財政撥款安排支出 200.22萬元,其中,基本支出200.22萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  1、2080501款2019年預算數為121.31萬元,較上年執行數增加63323.56元,主要是本年預算財政部分退休人員經費,社保發放的部門沒在預算內,財政預算支出相應減少。

  2、2080505款2019年預算數為1.7萬元,較上年執行數增加0.24萬元,主要是上年執行只是3月-12月單位部分養老保險,本年預算為全年度的單位部分養老保險,加之繳費基數增加,財政預算支出相應增加。

  3、2210201款2019年預算數為16.42萬元,較上年執行數增加1867.06元,增加原因主要是提高住房公金標準。

  4. 工資福利支出186.31萬元,主要包括:基本工資47.33萬元,津貼補貼79.98萬元,獎金3.94萬元,績效工資10.71萬元,機關事業單位基本養老保險繳費27.93元,住房公積金16.42元。

  5. 商品和服務支出13.26萬元。主要包括:辦公費2.29萬元,交通補貼7.98元,公務接待費0.7萬元,培訓費0.056萬元,工會經費0.49萬元,福利費0.048萬元。對個人和家庭的補助1.7萬元,主要包括:退休費1.7萬元,生活補助0元。

  (二)市對下專項轉移支付情況

  1、部門列入預算的項目清單為:一般公共項目金額41萬元,主要用于殘疾人配置輔助器具、接受殘疾人托養、殘疾人燃油補貼。

  2、按項目分類,闡述項目的績效方面的情況。

  項目1,項目目標情況,績效目標情況。

  項目2,項目目標情況,績效目標情況。

  項目3,項目目標情況,績效目標情況。

  1、殘聯列入預算的項目清單為:一般公共項目金額41萬元,主要用于殘疾人配置輔助器具、接受殘疾人托養、殘疾人燃油補貼。

  2、按項目分類,闡述項目的績效方面的情況。

  項目1,項目目標情況,績效目標情況。

  通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作為殘疾人配備輔助器具,為肢體、視力、精神殘疾人提供生活自理和社會參與能力。通過陽光家園計劃項目年度工作實施,幫助殘疾人得到托養照料。為殘疾人機動輪椅車主發放燃油補貼,彌補殘疾人出行成本。得到殘疾人配置輔助器具555人,接受托養殘疾人300人,發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼75人。

  五、政府采購預算情況

  (無相關公開內容的,需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。)

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。其中:服務類0萬元,工程類0萬元,貨物類0萬元等等。

  六、部門政府購買服務情況說明

  殘聯2019年政府購買服務0項,預算總額0萬元,其中:支出類型,數量0,金額0,購買方式無,承接主體無,資金來源為無。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因,對本年與上年同口徑數據比對情況分析。)

部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2019年殘聯根據財政安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,開展工作,與上年預算數增減變化的原因必須說明。

  2、公務接待費

  2019年殘聯安排公務接待費預算5.81萬元,比上年預算數減少0.3萬元,下降1.04%,主要用于接待殘疾人會議、接送殘疾人培訓產生的費用,與上年預算數增減變化的原因必須說明:合并會議和接待,嚴格執行“八項規定”,增收節流。

  3、公務用車購置及運行維護費

  2019年年殘聯安排公車購置及運行維護費2.36萬元,比上年預算數增加1.57萬元,增長1.57%,其中:購置經費0萬元,比上年預算數持平0萬元,持平0%;運行維護費0萬元,比上年預算數持平0萬元,持平0%。

  基本支出預算收支增減變化情況說明

  1、2080501款2019年預算數為121.31萬元,較上年執行數增加63323.56元,主要是本年預算財政部分退休人員經費,社保發放的部門沒在預算內,財政預算支出相應減少。

  2、2080505款2019年預算數為1.7萬元,較上年執行數增加0.24萬元,主要是上年執行只是3月-12月單位部分養老保險,本年預算為全年度的單位部分養老保險,加之繳費基數增加,財政預算支出相應增加。

  3、2210201款2019年預算數為16.42萬元,較上年執行數增加1867.06元,增加原因主要是提高住房公金標準。

  4. 2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.3萬元,減少的主要原因:一是公車改革,車輛減少,嚴禁公車私用,合理統籌派車用車,做好車輛保養,減少費用支出;二是減少不必要的會議,合并會議和接待,嚴格執行“八項規定”,增收節流。

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明

  項目1,無。

  項目2,無。

  八、非稅收入征收計劃(部門預算系統內預算單位組織的收入情況表上的內容,請詳細描述)。

  無

  九、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排

  屏邊縣殘聯2018年機關運行經費財政撥款未納入預算

  (二) 國有資產占用情況說明

  截至2018年12月31日,屏邊縣殘聯國有資產總額722.32萬元,其中:流動資產590.31萬元,固定資產132萬元,對外投資/有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。

  (三)本部門預算績效情況說明

  無

  (四) 專業名詞解釋說明

  無

  (五) 本部門其他需公開的內容請自行添加

  無

  第二部分 殘聯2019年部門預算表

  (附件13張表)

  第三部分 名詞解釋

  (一)一般公共預算撥款收入(部門收入):本級財政當年撥付的資金。

  (二)其他收入除“一般公共預算撥款收入”外的收入,主要是地方財政補貼和按規定動用的售房收入、利息收入等。

  (三)基本支出指為保證部門機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

  (四)項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。

  (五)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (六)機關運行經費:指為保障部門機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費等支出。

  (七)政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

  (八)政府性基金預算指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算,對于提高政府預算的統一性和完整性,增強預算的約束力和透明度,更好地接受人大和社會監督,具有十分重要的意義。

  監督索引號53252300376200111

七星彩走势图表 欧泊彩票平台公司在哪里 黑龙江省11选5_ 江苏快3计划精准手机版 网上重庆时时彩怎么样? 双色球万能7码必中2019 双色球号码 欢乐生肖是什么彩票 江苏五分计划软件 克捕鱼怎么刷弹头 欢乐二人雀神手机版下载