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預算決算及三公經費

屏邊縣安全生產監督管理局

2019-03-08

屏邊縣安全生產監督管理局2019年部門預算

屏邊縣安全生產監督管理局2019年部門預算

  監督索引號53252300834200000

  目錄

  第一部分 屏邊縣安全生產監督管理局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、政府采購預算情況

  六、部門政府購買服務情況說明

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、非稅收入征收計劃

  九、其他公開信息

  第二部分 屏邊縣安全生產監督管理局2019年預算表

  表1、部門收支總表

  表2、部門收入總表

  表3、部門支出總表

  表4、部門財政撥款收支預算總表

  表5、部門一般公共預算支出表

  表6、基本支出預算表

  表7、基金預算支出情況表

  表8、財政撥款支出明細表

  表9、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

  表10、對下績效目標表

  表11、政府采購表

  表12、部門政府購買服務情況表

  表13、部門行政事業單位國有資產占有使用情況表

  第三部分 名詞解釋

  第一部分 屏邊縣安全生產監督管理局2019年

  部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  (一)負責組織起草安全生產和職業衛生監管政府規范性文件草案,擬訂安全生產政策和規劃,指導協調安全生產工作,分析和預測安全生產形勢,發布安全生產信息,協調解決安全生產中的重大問題;負責指導安全生產法制建設和安全生產普法工作。

  (二)承擔安全生產綜合監督管理責任,行使綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查屏邊縣人民政府有關部門和各鄉鎮人民政府安全生產工作,監督考核并通報安全生產控制指標執行情況,指導協調和監督安全生產行政執法工作。

  (三)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任,按分級、屬地原則,監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、標準情況及其安全生產條件和安全設施設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品安全生產管理工作。

  (四)承擔職責范圍內非煤礦山企業、危險化學品經營單位和煙花爆竹零售企業安全生產準入管理責任,組織實施并指導監督安全生產準入制度;負責職責范圍內非藥品類易制毒化學品生產經營單位備案管理;負責非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作,負責職責范圍內非藥品類易制毒化學品監督管理工作。

  (五)負責工礦商貿生產經營單位作業場所(煤礦作業場所除外)職業衛生監督檢查工作,負責職責范圍內依法管理職業衛生安全許可證的頒發和監督管理工作,負責組織指導并監督檢查有關職業衛生培訓工作;負責組織職責范圍內的職業危害事故的調查處理,負責監督管理職責范圍內生產經營單位作業場所職業危害項目申報工作,負責職責范圍內職業衛生檢測、評價技術服務機構的監督管理。

  (六)負責監督檢查工礦商貿行業企業實施重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作情況,查處工礦商貿生產經營單位安全生產違法違規行為。

  (七)負責組織安全生產大檢查和專項督查;根據屏邊縣人民政府的授權或委托,牽頭組織一般生產安全事故調查處理和辦理結案工作;監督檢查職責范圍內生產安全事故結案和跟蹤事故查處的落實情況,協助調查處理較大、重大和特別重大生產安全事故。

  (八)負責職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用(以下簡稱“三同時”)的監督管理。

  (九)負責組織協調安全生產應急救援體系建設,負責協調指導安全生產應急救援工作,負責生產安全事故綜合統計和安全生產行政執法統計分析工作。

  (十)負責組織指導并監督檢查危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山(煤礦除外)、金屬冶煉單位的主要負責人和安全生產管理人員安全資格;負責組織(監督檢查)工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作。

  (十一)指導協調重大安全生產科學技術研究和推廣工作,組織開展安全生產工作對外交流與合作;負責組織指導協調安全生產宣傳、教育工作。

  (十二)負責指導協調安全生產和職業衛生檢測檢驗工作,在職責范圍內監督管理安全生產和職業衛生社會中介機構及相關工作。

  (十三)承擔屏邊縣安全生產委員會的具體工作。

  (十四)承辦屏邊縣人民政府交辦的其他事項。

  行政審批項目,以屏邊縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

  (二)機構設置情況

  屏邊縣安全生產監督管理局機關設7個內設機構,辦公室、政策法規和安全生產協調科、非煤礦山安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科行業安全監督管理科、職業安全健康監督管理科、安全生產應急救援辦公室(屏邊縣安全生產應急救援指揮中心)。

  (三)重點工作概述(2019年重點工作任務介紹)

  1、負責監督檢查非煤礦山行業貫徹安全生產法律法規、標準執行情況及其安全生產條件、設備設施(特種設備除外)安全情況;監督檢查非煤礦山企業開展安全標準化工作;查處非煤礦山企業安全生產違法違規行為;監督檢查非煤礦山行業實施重大事故隱患排查治理和重大危險源監控情況,承擔屏邊縣非煤礦山安全生產專項整治、尾礦庫安全生產專項整治領導小組辦公室的日常工作。指導協調和監督公路和鐵路工程建設、林業、國土、水利等行業和領域安全生產工作。

  2、負責監督檢查化工(含石油化工)、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、標準情況及其安全生產條件、設備設施(特種設備除外)安全情況;指導和監督危險化學品等相關行業企業安全標準化工作;監督檢查職責范圍內生產經營單位的安全教育培訓工作;參與危險化學品、煙花爆竹生產安全事故應急救援和調查處理工作;指導危險化學品登記工作;承擔屏邊縣危險化學品、煙花爆竹安全專項整治工作領導小組辦公室的日常工作。指導協調和監督電力、消防、能源、民爆、特種設備、郵政、氣象等行業和領域的安全生產工作。

  3、負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業生產經營單位安全生產監督管理工作;負責監督檢查相關行業生產經營單位安全生產條件、設備設施(特種設施除外)安全情況,監督檢查職責范圍內生產經營單位的安全教育培訓工作;負責查處相關行業違法違規行為和不具備安全生產條件的生產經營單位;監督檢查相關行業建設項目安全設施“三同時”落實情況,指導監督相關行業企業安全生產標準化工作;監督檢查相關行業生產經營單位重大危險源監控和重大事故隱患治理情況;參與相關行業較大生產安全事故的調查處理和應急救援工作;指導協調和監督旅游、教育、文化、商務、電信、工商等行業和領域的安全生產工作。

  4、負責監督檢查工礦商貿作業場所(煤礦作業場所除外)職業衛生情況;負責監督檢查職業衛生法律法規、標準和方針政策落實情況。

  5、負責指導協調安全生產應急救援工作;負責監督檢查安全生產應急救援法律法規、標準執行情況;負責組織協調安全生產應急救援體系建設;指導協調和監督道路交通、農業(農機)、水運、民航、建筑等行業和領域的安全生產工作。

  四、人員編制

  屏邊縣安全生產監督管理局機關行政編制10名。其中,局長1名,副局長3名(其中:1名副局長兼任屏邊縣安全生產委員會辦公室專職副主任)。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制14人,其中:行政編制9人,事業編制5人。在職實有14人,其中:財政全供養 14人。

  離退休人員 1人,其中:離休0人,退休 1人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入191.37萬元,其中:一般公共預算財政撥款191.37萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入191.37萬元,其中:本年收入191.37萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款191.37萬元(本級財力191.37萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出191.37萬元。財政撥款安排支出 191.37萬元,其中,基本支出186.37萬元,項目支出5萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  224類01款01項—行政運行預算支出146.04萬元,其中:(1)工資福利支出133.35萬元,包括:基本工資47.32萬元,津貼補貼70.89萬元,獎金3.94萬元,績效工資11.20萬元;(2)商品和服務支出12.69萬元,包括:一般公用經費2.8萬元,車輛運行費0.5萬元,公務交通補貼8.10萬元,在職公務接待費0.7萬元,培訓費0.06萬元,工會經費0.49萬元,在職福利費0.04萬元。

  208類05款01項—歸口管理的行政單位離退休預算支出3.28萬元,其中:(1)對個人和家庭的補助支出3.28萬元,包括:離退休費0.76萬元,退休生活補助(提高)2.52萬元(2)商品和服務支出0.06萬元,包括:一般公用經費0.06萬元,離退休福利費0.003萬元。

  221類02款01項—住房公積金預算支出13.67萬元,其中:住房公積金13.67萬元,主要反映住房公積金的支出。

  208類05款05項—機關事業單位基本養老保險繳費支出23.32萬元,其中工資福利支出23.32萬元,包括:養老保險費23.32萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  屏邊縣安全生產監督管理局2019年財政撥款支出總計191.37萬元。部門預算支出191.37元,按照經濟分類科目分類,其中:工資福利支出170.34萬元,商品和服務支出12.75萬元,對個人和家庭的補助3.28萬元,債務利息及費用支出0元。

  (三)項目支出情況

  項目支出預算情況為5萬元。

  五、政府采購預算情況

  本單位2019年度無政府采購安排

  六、部門政府購買服務情況說明

  因年初縣級財力有限,年初未編制部門政府購買服務情況。因此,屏邊縣安全生產監督管理局無此情況。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2019年屏邊縣安全生產監督管理局根據上級安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,比上年預算數不變,均為0萬元。

  2、公務接待費

  2019年屏邊縣安全生產監督管理局擬安排公務接待費預算4.01萬元,比上年預算數減少0.21萬元,下降49%,主要用于接待會議培訓等產生的費用,嚴格執行厲行節約,所以比2018年減少。

  3、公務用車購置及運行維護費

  2019年屏邊縣安全生產監督管理局擬安排公車購置及運行維護費2.70萬元,比上年預算數減少0.14萬元,下降49%,其中:購置經費0萬元,比上年預算數不變,均為0萬元;運行維護費2.70萬元,比上年預算數減少0.14萬元,下降49%,主要用于安全生產執法工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。嚴格執行厲行節約,所以比2018年減少。

  (二)基本支出預算收支增減變化情況說明

  2019年部門預算總支出191.74萬元。財政撥款安排支出 191.74萬元,其中,基本支出186.37萬元。較2018年部門預算總支出184.59萬元增加1.78萬元,只要原因是2018年預算支出不包含退休社保發放部分;224類01款01項—行政運行預算支出146.04萬元,較2018年預算支出149.98萬元減少3.94萬元,主要原因為2018年的項目資金5萬元預算在行政運行中,所以增加;208類05款01項—歸口管理的行政單位離退休預算支出3.28萬元,較2018年預算支出0.82萬元增加2.46萬元,只要原因是2018年預算支出不包含退休社保發放部分;221類02款01項—住房公積金預算支出13.67萬元,較2018年預算支出14.54萬元減少0.87萬元,主要原因是我單位職工在2018年調走1人,所以公積金減少;208類05款05項—機關事業單位基本養老保險繳費支出23.32萬元,較2018年支出24.23萬元減少0.91萬元,主要原因是2019年養老保險核定方式調整及人員調走1人。

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明

  我局2019年項目預算安排為5萬元,與2018年一致。

  八、非稅收入征收計劃

  我局2019年預算無非稅收入利息收入1300元,無預算其他收入。

  九、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排

  2019年用于保障屏邊縣安全生產管理局機關正常運轉的日常支出191.37萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的89.01%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的1.71%。對個人和家庭補助支出占基本支出的9.28%。

  (二) 國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,屏邊縣屏邊縣安全生產管理局資產總額68.87 萬元,其中:流動資產33.69萬元,固定資產35.18萬元,對外投資/有價證券0元,在建工程0元,無形資產0萬元,其他資產0元。

  (三)本部門預算績效情況說明

  屏邊縣屏邊縣安全生產管理局局2019年無此情況。

  (四) 專業名詞解釋說明

  【一般公共預算撥款收入(部門收入)】:本級財政當年撥付的資金。

  【其他收入】:除“一般公共預算撥款收入”外的收入,主要是地方財政補貼和按規定動用的售房收入、利息收入等。

  【基本支出】:指為保證部門機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

  【項目支出】:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。

  【“三公”經費】:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  【機關運行經費】:指為保障部門機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費等支出。

  (五)本部門其他需公開的內容請自行添加

  無

  (六)市對下專項轉移支付情況

  屏邊縣安全生產監督管理局2019年無此情況

  第二部分 屏邊縣安全生產監督管理局2019年部門預算表

  (附件13張表)

  第三部分 名詞解釋

  【一般公共預算撥款收入(部門收入)】:本級財政當年撥付的資金。

  【其他收入】:除“一般公共預算撥款收入”外的收入,主要是地方財政補貼和按規定動用的售房收入、利息收入等。

  【基本支出】:指為保證部門機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

  【項目支出】:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。

  【“三公”經費】:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  【機關運行經費】:指為保障部門機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費等支出。

  屏邊縣安全生產監督管理局

  2019年3月4日     

  監督索引號53252300834200111

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