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預算決算及三公經費

屏邊縣供銷合作社聯合社

2019-03-08

屏邊縣供銷合作社聯合社2019年部門預算

屏邊縣供銷合作社聯合社2019年部門預算

  監督索引號53252300847500000

  第一部分 屏邊縣供銷社2019年部門預算編制說明

  第二部分 屏邊縣供銷社2019年部門預算表

  表1、部門收支總表

  表2、部門收入總表

  表3、部門支出總表

  表4、部門財政撥款收支預算總表

  表5、部門一般公共預算支出表

  表6、部門基本支出情況表

  表7、基金預算支出情況表

  表8、財政撥款支出明細表(按經濟分類)

  表9、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

  表10、對下績效目標表

  表11、部門政府采購情況表

  表12、部門政府購買服務情況表

  表13、部門行政事業單位國有資產占有使用情況表

  第三部分 名詞解釋

  第一部分屏邊縣供銷社2019年部門預算編制說明

  目錄

  第一部分基本職能及主要工作

  第二部分預算單位基本情況

  第三部分預算單位收入情況

  第四部分預算單位支出情況

  第五部分政府采購預算情況

  第六部分部門政府購買服務情況說明

  第七部分預算收支增減變化情況說明

  第八部分市對下專項轉移支付情況

  第九部分非稅收入征收計劃

  第十部分其他公開信息

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  屏邊縣供銷合作社聯合社是負責貫徹執行中央、省、州、縣有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策,負責區域內農村現代流通服務體系的規劃、組織、指導和建設;負責發展和管理農民合作經濟組織;抓好“鄉村流通工程、現代網絡體系、專業合作社、人才教育培訓”等工作,負責農產品經紀人的培訓、管理和服務工作,執行政府授權的管理職能,指導和布局農村經濟發展,溝通城鄉物資交流,提高供銷合作社的改革和發展,向政府和有關部門反映農民意見和要求,參與組織發展農產品行業協會、農民專業合作社和農村綜合服務社,構建面向專業合作社組織的服務平臺。指導社有企業和基層供銷社開展農業生產資料經營、農副產品購銷、日用消費品經營和再生資源回收利用等現代服務網絡建設,參與農業產業化經營和農業綜合開發等工作。為農村和農民的生產服務建立和逐步完善綜合服務體系,為發展農村經濟、農民收入作出貢獻。

  (二)機構設置情況

  縣供銷社內設辦公室、財務會計和資產管理股、合作指導和安全統籌股、經濟發展股4個職能股(室)。

  1、辦公室

  宣傳貫徹和政府的有關路線、方針和政策,起草縣供銷社的各類重要文件、規章制度等,負責各類會議的組織和會議決定事項的落實,負責文秘、檔案、宣傳、信息、來信來訪、機要保密、督辦等工作。

  2、財務會計和資產管理股

  組織實施國家有關財務、會計、稅收和信貸法規制度,編制縣供銷社財務計劃、固定資產投資計劃、技改項目和發展規劃,并督促、檢查、總結、報告執行情況,對重大項目的投資、開發進行調查論證,監管各類資金的運營情況,審核、上報各類會計報表。

  3、合作指導和安全統籌股

  研究制定縣供銷社發展規劃并組織實施,組織籌備縣供銷社社員代表會議,研究制定合作經濟組織發展規劃,引領合作經濟自治發展,指導開好社員大會等工作;宣傳貫徹執行安全生產法律法規,抓好安全生產工作和普法依法治理工作。

  4、經濟發展股

  組織開展農村經濟發展趨勢分析預測,提出意見建議,研究制定全縣農村流通服務體系建設規劃并組織實施,指導投資企業實施改革管理,不斷拓寬經營服務領域,積極創新經營方式,發展新的經營業態

  負責屏邊縣農產品信息網的建設與管理;采集、整理、發布農業政策、農業新聞、農業科技推廣。

  (三)重點工作概述

  1、建立完善供銷合作社組織體制和運行機制,深化基層社改革,夯實為農服務組織基礎,建立健全縣、鄉(鎮)“三會” 制度,依據專業合作社、農資經營部、致富帶頭人、鄉村合作經濟組織等,完成全縣“三會”制度建設,在服務農產品營銷的同時壯大經濟實體,不斷提高服務水平。

  2、認真貫徹落實《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》,充分發揮供銷社服務三農的引領作用,立足全縣產業特色、資源優勢和經濟流向,采用領辦、聯辦等多種形式,創新培育、發展農民專業合作社,有效拓寬農民增收渠道。

  3、做好屏邊縣農產品信息網維護。屏邊縣農產品信息網是宣傳和推薦全縣農產品,為農產品生產流通者提供服務的一個網站,網站設有供求信息、價格行情、預測分析、科技推廣、企業名片、自助建站、經紀人數據庫、合作經濟組織等信息欄目,內容豐富、功能強大,在助農增收和服務鄉村振興戰略中發揮了較大的作用。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制13人,其中:行政編制0人,事業編制13人。在職實有13人,其中:財政全供養 13人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 11人,其中:離休 0人,退休11人。

  車輛編制0輛,實有車輛0輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 184.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款184.36元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入184.36萬元,其中:本年收入184.36萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款184.36萬元(本級財力184.36萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 184.36萬元。財政撥款安排支出 184.36萬元,其中,基本支出184.36萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  按支出功能分類:社會保障和就業支出2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出17.79萬元,主要反應在職人員單位部分養老保險支出,2080501款歸口單位的行政單位離退休預計支出6.10萬元,主要是退休人員工資、公用經費的支出,2080801款死亡撫恤預計支出0.87萬元,主要是遺屬補助的支出;其他社會保障和就業支出2089901款預計支出6.54萬元,主要是在職人員(財政補差人員)養老保險的支出;2160201款商業服務業等支出預計支出142.85萬元,主要是在職人員的工資、公用經費、三公經費支出;2210201住房保障支出款預計支出10.21萬元,主要是住房公積金繳費。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出184.36萬元,項目支出0)。

  301 工資福利支出156.71萬元,其中:30101 基本工資支出46.47萬元;30102 津貼補貼支出78.36萬元;30103 獎金支出3.87萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費支出17.79萬元;30113 住房公積金支出10.21萬元。

  302 商品和服務支出14.64萬元,其中:30201 辦公費支出2.48萬元;30216 培訓費支出0.04萬元;30217公務接待費0.5萬元;30228工會經費0.35萬元;30229 福利費540元;3023901其他交通費用-公務交通補貼支出11.22萬元。

  303 對個人和家庭的補助支出13.00萬元,其中:30302 退休費5.60萬元;30304 撫恤金0.87萬元;30399 其他對個人和家庭的補助6.54萬元。

  (三)項目支出情況

  1、本部門無項目預算。

  2、按項目分類,闡述項目的績效方面的情況。

  無

  五、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。其中:服務類0萬元,工程類0萬元,貨物類0萬元等等。

  六、部門政府購買服務情況說明

  無

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2019年屏邊縣供銷社無出國(境)安排。

  2、公務接待費

  2019年屏邊縣供銷社擬安排公務接待費預算1.99萬元,比上年預算數減少0.1萬元,下降5%,主要用于接待上級領導及合作社負責人產生的費用,減少原因是例行節約。

  3、公務用車購置及運行維護費

  2019年屏邊縣供銷社無公車購置及運行維護費。

  (二)基本支出預算收支增減變化情況說明。

  2019年我部門基本收入支出預算184.36萬元,比去年增加31.46萬元,主要是由于本年度工資福利上調,本單位較上一年度預算新增1位工作人員。

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明。

  無項目采購。

  八、市對下專項轉移支付情況

  無。

  九、非稅收入征收計劃

  無。

  十、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排

  無

  (二) 國有資產占用情況說明

  無

  (三)本部門預算績效情況說明

  無

  (四) 專業名詞解釋說明

  無

  (五) 本部門其他需公開的內容請自行添加

  無

  第二部分屏邊縣供銷社2019年部門預算表

  (附件13張表)

  第三部分 名詞解釋

  無

  屏邊苗族自治縣供銷合作社聯合社

  2019年3月4日        

  監督索引號53252300847500111

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