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預算決算及三公經費

屏邊縣招商局

2019-03-08

屏邊縣招商局2019年部門預算

屏邊縣招商局2019年部門預算

  監督索引號53252300847200000

  目錄

  第一部分 屏邊縣招商局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、部門政府購買服務情況說明

  八、預算收支增減變化情況說明

  九、非稅收入征收計劃

  十、其他公開信息

  第二部分 屏邊縣招商局2019年部門預算表

  表1、部門收支總表

  表2、部門收入總表

  表3、部門支出總表

  表4、部門財政撥款收支預算總表

  表5、部門一般公共預算支出表

  表6、部門基本支出情況表

  表7、部門基金預算支出情況表

  表8、財政撥款支出明細表(按經濟分類)

  表9、部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

  表10、部門對下績效目標表

  表11、部門政府采購情況表

  表12、部門政府購買服務情況表

  表13、部門行政事業單位國有資產占有使用情況表

  第三部分 名詞解釋

  第一部分 屏邊縣招商局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  1.認真學習貫徹執行黨中央、國務院和省、州、縣黨委、政府有關對內對外開放的路線、方針、政策、法規。圍繞縣委、縣政府制定的社會經濟發展目標及發展戰略,負責起草制定全縣對內對外開放及招商引資的政策、措施及管理辦法,并組織實施。

  2.負責全縣國內投資企業認證、國外投資審批、招商引資中介人資格確認和實施獎勵審查、申報等日常工作,并協調落實有關優惠政策,負責外來投資企業投訴中心的有關工作;幫助外來投資企業協調解決生產經營過程中遇到的困難和實際問題,協助有關部門依法保護外來投資者的合法權益。

  3.負責組織實施全縣國內外招商引資工作的開展,組織參加國內外舉辦的各類大中型招商引資展洽活動;負責收集、整理、包裝和編印全縣的招商引資項目以及對屏邊縣招商項目的信息反饋等服務工作。

  4.負責全縣的區域協作工作,積極組織開展好與各經濟發達地區的全方位、多層次、寬領域的招商引資工作、經濟技術聯合協作工作。

  5.負責縣內在開展招商引資和對外友好交往活動中,對外聯絡、洽談等相關業務工作。

  6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

  (二)機構設置情況

  屏邊縣招商局,主管全縣招商引資和對外開放工作的縣政府直屬正科級事業單位,內設3個股室:綜合股、信息股、項目股。

  (三)重點工作概述

  1.年內引進省外實際到位資金50億元。

  2.年內實際利用外資200萬美元。

  3.投資5000萬元以上新開工項目個數6個。

  4.工業項目省外到位資金12億元。

  5.總投資3000萬元以上新簽約項目數8個。

  6.新開工1億元以上產業以上工業標志性項目2個。

  7.新增注冊資本金500萬美元的外資企業一戶。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制3人,其中:行政編制 0人,事業編制3人。在職實有7人,其中:財政全供養 7人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 0人,其中:離休 0人,退休0人。

  車輛編制0輛,實有車輛0輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入85.87萬元,其中:一般公共預算財政撥款85.87萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 85.87萬元,其中:本年收入85.87萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款85.87萬元(本級財力85.87萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 85.87萬元。財政撥款安排支出 85.87萬元,其中,基本支出82.87萬元,項目支出3萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2011301(款)一般公共服務支出62.92萬元,主要用于在職職工的工資支出。同比減少12.08%,主要是職工調走一人。

  2080501款支出2.65萬元,主要反映本部門退休職工退休費的支出;同比增加231.25%,增加了退休人員生活補助2.59萬元,2080505(款)支出10.94萬元,主要反映本部門職工基本養老保險繳費支出,同比減少9.21%,退休人員工資調整。

  2160201款商業服務業等支出3萬元,主要用于招商引資工作中差生的辦公費、電費和差旅費等經費支出。與去年保持不變。

  2210201款住房保障支出6.36萬元,主要用于職工的住房公積金支出。同比減少12.03%,單位調走一名職工。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  工資福利支出71.99萬元,主要包括:基本工資20.31萬元,津貼補貼32.69萬元,獎金1.69萬元,機關事業單位基本養老保險繳費10.94萬元,住房公積金6.36萬元。

  商品和服務支出11.28萬元,主要包括:辦公費2.22萬元,電費0.17萬元,差旅費2.07萬元,培訓費0.03萬元,公務接待費0.35萬元,福利費0.02萬元,工會費0.24萬元,其他交通費用6.18萬元。

  對個人和家庭的補助2.59萬元,即退休費2.59萬元。

  經濟科目分組(其中:基本支出82.87萬元,項目支出3萬元)。

  (三)項目支出情況

  1、部門列入預算的項目清單為:招商引資工作經費項目金額3萬元,主要用于全縣招商引資工作,服務好投資商,引進優秀企業落地屏邊。

  2、按項目分類,闡述項目的績效方面的情況。

  招商引資工作經費項目,項目目標全縣招商引資工作,服務好投資商,引進優秀企業落地屏邊。,績效目標爭取新簽約總投資3000萬元以上項目8個;實施總投資5000萬元以上新開工項目6個;引進新開工總投資1億元以上的南部產業標志性項目2個。完成2019年州級招商引資任務,服務好各地投資商。

  五、市對下專項轉移支付情況

  無

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金3萬元。其中:服務類0萬元,工程類0萬元,貨物類3萬元。

  七、部門政府購買服務情況說明

  招商局2019年政府購買服務0項,預算總額0萬元。

  八、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2019年招商局擬安排出國(境)經費預算0萬元,與上年保持一致。

  2、公務接待費

  2019年招商局擬安排公務接待費預算2.26萬元,比上年預算數減少0.12萬元,下降5%,主要用于接待投資商產生的費用,與上年預算數增減變化的原因是:嚴格執行厲行節約和“八項規定”。

  3、公務用車購置及運行維護費

  2019年招商局擬安排公車購置及運行維護費0萬元,與上年保持一致。

  (二)基本支出預算收支增減變化情況說明

  2019年招商局基本支出83.87萬元,同比減少11.39%,楊軍同志調出招商局,在職人員工作減少了1人的,業務費、專款和配套資金3萬元今年預算在項目里。

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明

  招商引資工作經費項目3萬元,上年預算沒有項目。這筆資金做在基本支出里。

  九、非稅收入征收計劃

  無

  十、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排

  本單位性質是事業單位,事業無此項經費安排。

  (二) 國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,屏邊縣招商局資產總額49.81萬元,其中流動資產20.63萬元,其他固定資產29.18萬元。

  (三)本部門預算績效情況說明

  招商引資工作經費3萬元預算績效目標:爭取新簽約總投資3000萬元以上項目8個;實施總投資5000萬元以上新開工項目6個;引進新開工總投資1億元以上的南部產業標志性項目2個。完成2019年州級招商引資任務,服務好各地投資商。

  (四) 專業名詞解釋說明

  無

  (五) 本部門其他需公開的內容

  無

  第二部分 招商局2019年部門預算表

  (附件13張表)

  第三部分 名詞解釋

  (一)一般公共預算撥款收入(部門收入):本級財政當年撥付的資金。

  (二)其他收入:除“一般公共預算撥款收入”外的收入,主要是地方財政補貼和按規定動用的售房收入、利息收入等。

  (三)基本支出:指為保證部門機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

  (四)項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。

  (五)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (六)政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

  (七)政府性基金預算:指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算,對于提高政府預算的統一性和完整性,增強預算的約束力和透明度,更好地接受人大和社會監督,具有十分重要的意義。

  監督索引號53252300847200111

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