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預算決算及三公經費

屏邊縣工業商務和信息化局

2019-03-08

屏邊縣工業商務和信息化局2019年部門預算

屏邊縣工業商務和信息化局2019年部門預算

  監督索引號53252300830400000

  目錄

  第一部分 屏邊縣工業商務和信息化局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、政府采購預算情況

  六、部門政府購買服務情況說明

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、非稅收入征收計劃

  九、其他公開信息

  第二部分 屏邊縣工業商務和信息化局2019年預算表

  表1、部門收支總表

  表2、部門收入總表

  表3、部門支出總表

  表4、部門財政撥款收支預算總表

  表5、部門一般公共預算支出表

  表6、基本支出預算表

  表7、基金預算支出情況表

  表8、財政撥款支出明細表

  表9、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

  表10、對下績效目標表

  表11、政府采購表

  表12、部門政府購買服務情況表

  表13、部門行政事業單位國有資產占有使用情況表

  第三部分 名詞解釋

  第一部分 屏邊縣工業商務和信息化局2019年

  部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  1.擬訂新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題;擬訂并組織實施工業、商務、信息化的發展規劃;推進產業結構調整和優化升級,推進商務、信息化與工業化融合。

  2.制定并組織實施工業、商務、信息化的行業規劃、計劃和產業政策;提出優化產業布局、結構的政策建議;組織實施地方性行業技術規范和標準;指導行業質量管理工作。

  3.監測分析工業、商務、信息化運行態勢并發布有關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作;負責商務、信息化應急協調、無線電應急處置工作;組織實施煤炭和電力調度,負責電力行政管理和電力需求的管理工作。

  4.負責提出工業、商務和信息化固定資產投資規模及方向(含利用外資和境外投資)、縣財政專項資金安排的意見,按照規定權限負責工業、商務和信息化固定資產投資項目審批、核準和備案。

  5.負責工業、商務和信息化行業管理;負責鹽業行政管理;參與協調交通綜合運輸,負責協調鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸,指導和推進工業物流企業發展;組織制定工業園區發展規劃及政策措施,推進工業園區建設和實施管理;開展工業、商務和信息化的對外合作與交流。

  6.推進工業體制改革和管理創新;擬訂企業技術創新規劃和政策措施并組織實施,推進企業技術創新體系建設,指導企業技術中心建設;指導引進重大技術裝備的消化創新,以先進適用技術改選提升傳統產業,促進科研成果產業化。

  7.加快推進生物醫藥、信息服務業等新興產業的發展;擬訂高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、信息產業的規劃和政策并組織實施;負責組織工程系列專業技術職稱的評審工作。

  8.負責組織指導煤炭生產、技術改造、承擔煤炭資源整合、煤炭礦井整頓關閉、煤礦瓦斯治理和煤礦安全隱患排查治理的責任;參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃;擬訂并組織實施工業、信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策;負責工業、商務和信息化節能工作并組織協調有關工作;研究制定民用爆破器材行業發展規劃,調整產業結構和產品結構,監督檢查民爆產品產銷交易活動,實施行政許可初審。

  9.指導中小企業發展,會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的有關政策和措施,推動建立完善服務體系,協調解決有關重大問題。

  10.統籌推進信息化工作,組織制定有關政策并協調信息化建設中的重大問題;推動跨行業、跨部門的信息互聯互通和重要信息資源的開發利用;組織協調電子政務發展,促進政務信息資源共享。

  11.承擔有關信息安全管理責任,負責協調有關信息安全和信息安全保障體系建設,指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與信息網絡的安全保障工作,協調處理網絡與信息安全的重大事件。

  12.統一配置和管理無線電頻譜資源,依法監督管理無線電臺(站),協調處理軍地間、邊境地區無線電管理有關事宜,負責無線電電磁環境保護工作,負責無線電監測、檢測、干擾查處,協調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。

  13.會同有關部門擬訂國內外貿易發展規劃,研究提出流通體制改革建議,培育發展城鄉市場,推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式。

  14.研究擬訂規范市場運行、流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的政策。建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系;監測分析市場運行和商品供求狀況;組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理。

  15.執行對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口的政策;推進進出口貿易標準化體系建設;依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口與再出口工作。

  16.組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作,建立進出口公平貿易預警機制;組織產業損害調查,指導協調國外對涉及屏邊縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。

  17.指導外商投資工作,分析研究外商投資情況;參與擬訂利用外資的中長期發展規劃;依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立及其變更事項;核準外商投資項目的合同、章程及法律特別規定的重大變更事項;監督外商投資企業執行有關法律、法規、規章及合同、章程的情況;指導招商引資和投資促進工作;管理外商投資企業的審批和進出口工作。

  18.負責對外經濟合作工作,指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業務的管理。

  19.承辦屏邊縣人民政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  屏邊縣工業商務和信息化局機關設9個內設機構,辦公室、經濟運行科、商務科、綜合科、網絡和信息化管理科、節能監察科、中小企業服務科、煤炭管理科、工業園區管理委員會辦公室。

  (三)重點工作概述(2019年重點工作任務介紹)

  1.加強對工業經濟、非公經濟、節能降耗、清潔生產、非電工業固定資產投資、社會消費品零售總額等目標責任的監測和分析,著力解決企業在運行中存在的困難和問題,努力確保全年目標任務的圓滿完成。

  2.全力抓好重點工業、商務項目建設進度的推進,確保全縣工業商務領域投資持續增長。

  3.以資源為依托、以市場為導向、以企業為主體,大力推進新現大理石資源開發和加工區建設。

  4.協調各方,加強項目資金申報力度,努力爭取中央、省、州更多項目資金扶持。

  5.繼續抓好行業安全生產、消防安全管理工作,特別是做好煤礦、民爆企業、加油站、超市等行業安全監督管理工作。

  6.完成農產品加工和倉儲物流園區建設工作,加快推進基礎設施建設。

  7.加強機關自身建設,強化協調服務意識,提高工作效率。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制35人,其中:行政編制 23人,事業編制2人。在職實有25人,其中:財政全供養 25人。

  離退休人員 25人,其中:離休2人,退休 23人。

  撫恤對象11人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 448.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款448.64萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入448.64萬元,其中:本年收入446.84萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款448.64萬元(本級財力448.64萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出448.64萬元。財政撥款安排支出 448.64萬元,其中,基本支出448.64萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  201類04款01項—行政運行預算支出268.73萬元,其中:(1)工資福利支出240.85萬元,包括:基本工資87.38萬元,津貼補貼141.90萬元,獎金7.28萬元,績效工資4.29萬元;(2)商品和服務支出27.88萬元,包括:一般公用經費5.00萬元,公務交通補貼20.58萬元,在職公務接待費1.25萬元,培訓費0.10萬元,工會經費0.875萬元,在職福利費0.075萬元。

  208類05款01項—歸口管理的行政單位離退休預算支出104.56萬元,其中:(1)對個人和家庭的補助支出102.57萬元,包括:離退休費102.57萬元;(2)商品和服務支出1.99萬元,包括:一般公用經費1.72萬元,離退休福利費0.07萬元,離休人員特需費0.20萬元。

  208類08款01項—死亡撫恤預算支出7.32萬元,其中:遺屬補助生活費7.32萬元,主要反映遺屬的生活補助費。

  221類02款01項—住房公積金預算支出24.99萬元,其中:住房公積金24.99萬元,主要反映住房公積金的支出。

  208類05款05項—機關事業單位基本養老保險繳費支出40.34萬元,其中工資福利支出40.34萬元,包括:養老保險費40.34萬元。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  屏邊縣工商信局2019年財政撥款支出總計448.64萬元。部門預算支出448.64元,按照經濟分類科目分類,其中:工資福利支出308.88萬元,商品和服務支出29.87萬元,對個人和家庭的補助109.89萬元,債務利息及費用支出0元。

  (三)項目支出情況

  無項目支出預算情況。

  五、政府采購預算情況

  無

  六、部門政府購買服務情況說明

  因年初縣級財力有限,年初未編制部門政府購買服務情況。因此,屏邊縣工商信局無此情況。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2019年屏邊縣工商信局根據上級安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,比上年預算數不變,均為0萬元。

  2、公務接待費

  2019年屏邊縣工商信局擬安排公務接待費預算2.94萬元,比上年預算數減少0.33萬元,下降10%,主要用于接待會議培訓等產生的費用,嚴格執行厲行節約,所以比2018年減少。

  3、公務用車購置及運行維護費

  2019年屏邊縣工商信局擬安排公車購置及運行維護費1.2萬元,比上年預算數減少0.27萬元,下降18%,其中:購置經費0萬元,比上年預算數不變,均為0萬元;運行維護費1.2萬元,比上年預算數減少0.27萬元,下降18%,主要用于節能監察執法工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。嚴格執行厲行節約,所以比2018年減少。

  (二)基本支出預算收支增減變化情況說明

  2019年部門預算總支出448.64萬元。財政撥款安排支出 448.64萬元,其中,基本支出448.64萬元。較2018年部門預算總支出345.93萬元增加102.71萬元,只要原因是2018年預算支出不包含退休社保發放部分;201類04款01項—行政運行預算支出268.73萬元,較2018年預算支出246.33萬元增加22.4萬元,主要原因為行政工資增資;208類05款01項—歸口管理的行政單位離退休預算支出104.56萬元,較2018年預算支出25.39萬元增加79.17萬元,只要原因是2018年預算支出不包含退休社保發放部分;208類08款01項—死亡撫恤預算支出7.32萬元,較2018年預算支出6.67萬元增加0.65萬元,主要原因是遺屬補助增資;221類02款01項—住房公積金預算支出24.99萬元,較2018年預算支出25.33萬元減少0.34萬元,主要原因是我單位副處級待遇職工在2018年退休3人,所以公積金減少;208類05款05項—機關事業單位基本養老保險繳費支出40.34萬元,較2018年支出42.21萬元減少1.87萬元,主要原因是2019年養老保險核定方式調整。

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明

  我局無項目預算安排。

  八、非稅收入征收計劃

  我局2019年無非稅收入利息收入6600元,因房屋交由縣級統計管理,我單位鋪面無租金收入。

  九、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排

  2019年用于保障工商信局機關正常運轉的日常支出448.64萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的68.85%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的6.66%。對個人和家庭補助支出占基本支出的24.49%。

  (二) 國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,屏邊縣工商信局國有資產總額1456.09 萬元,其中:流動資產683.7萬元,固定資產430.03萬元,對外投資/有價證券0元,在建工程0元,無形資產342.36萬元,其他資產0元。

  (三)本部門預算績效情況說明

  屏邊縣工商信局2018年無此情況。

  (四) 專業名詞解釋說明

  【一般公共預算撥款收入(部門收入)】:本級財政當年撥付的資金。

  【其他收入】:除“一般公共預算撥款收入”外的收入,主要是地方財政補貼和按規定動用的售房收入、利息收入等。

  【基本支出】:指為保證部門機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

  【項目支出】:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。

  【“三公”經費】:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  【機關運行經費】:指為保障部門機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費等支出。

  (五) 本部門其他需公開的內容請自行添加

  無

  (六)市對下專項轉移支付情況

  屏邊縣工商信局2019年無此情況

  第二部分 屏邊縣工業商務和信息化局2019年部門預算表

  (附件13張表)

  第三部分 名詞解釋

  【一般公共預算撥款收入(部門收入)】:本級財政當年撥付的資金。

  【其他收入】:除“一般公共預算撥款收入”外的收入,主要是地方財政補貼和按規定動用的售房收入、利息收入等。

  【基本支出】:指為保證部門機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

  【項目支出】:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。

  【“三公”經費】:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  【機關運行經費】:指為保障部門機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費等支出。

  屏邊縣工業商務和信息化局

  2019年3月4日

  監督索引號53252300830400111

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