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預算決算及三公經費

屏邊縣畜牧獸醫局

2019-03-08

屏邊縣畜牧獸醫局2019年部門預算

屏邊縣畜牧獸醫局2019年部門預算

  監督索引號53252300747800000

  目錄

  一、基本職能及主要工作

  (一)畜牧獸醫局主要職責

  (二)機構設置情況

  (三)重點工作概述

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  (二)財政撥款收入情況

  四、預算單位支出情況

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  (三)項目支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、部門政府購買服務情況說明

  八、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2、公務接待費

  3、公務用車購置及運行維護費

  (二)基本支出預算收支增減變化情況說明

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明

  九、非稅收入征收計劃

  十、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排

  (二) 國有資產占用情況說明

  (三)本部門預算績效情況說明

  (四) 專業名詞解釋說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)畜牧獸醫局主要職責

  1、貫徹執行動物衛生方面的法律法規、方針政策、規劃和計劃;

  2、擬定本地區動物疫病防控政策、應急預案以及動物疫病預防、控制和撲滅規劃、計劃;

  3、監督管理本地區的動物防疫工作;

  4、負責獸醫醫政、獸藥藥政管理、種畜禽管理、飼料管理、動物產品質量安全監督管理、官方獸醫和執業獸醫管理以及動物病原微生物安全監督管理;

  5、指導轄區內的畜牧業的結構調整,制定畜牧業、飼料工業發展規劃并組織實施轄區內畜產資源和牧草地資源保護工作;

  6、組織實施動物衛生科技工作;

  7、依法監督管理各鄉鎮獸醫站的具體業務工作;

  8、承辦縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  有機構4個,1個政府機關,3個事業編制站所

  (三)重點工作概述

  1、狠抓非洲豬瘟疫病防控,確保畜牧業健康穩步發展;

  2、抓好新技術、新品種的推廣,不斷提高畜牧生產的科技含量;

  3、走畜牧產業化之路,拉動畜牧業發展;

  4、加大招商引資力度,培育畜牧業發展后勁。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位3個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制31人,其中:行政編制 0人,事業編制31人。在職實有35人,其中:財政全供養 35人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 9人,其中:離休 0人,退休 9人。

  車輛編制1輛,實有車輛3輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 465.27萬元,其中:一般公共預算財政撥款465.27萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 465.27萬元,其中:本年收入465.27萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款465.27萬元(本級財力465.27萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 465.27萬元。財政撥款安排支出 465.27萬元,其中,基本支出465.27萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2080502款事業單位離退休支出預算數為25.50萬元,其中商品和服務支出0.57萬元,對個人和家庭補助24.93萬元;2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為60.74萬元全部用于工資福利支出60.74萬元;2080801款死亡撫恤支出預算數為3.48萬元全部用于對個人和家庭的補助;2130101款行政運行預算數為86.50萬元,主要用于工資和福利支出76.46萬元,商品和服務支出10.04萬元;2130104款事業運行預算數為252.88萬元,主要用于工資福利支出245萬元,商品和服務支出7.88萬元;2210201款住房公積金預算數為36.17萬元全部用于工資福利支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  屏邊縣畜牧獸醫局2019年財政撥款總支出數為465.27萬元。(其中:基本支出465.27萬元,項目支出0萬元)。

  部門預算支出465.27萬元,按照經濟分類科目分類。其中:工資福利支出418.37萬元,商品服務支出18.49萬元,對個人和家庭的補助28.41萬元。

  (三)項目支出情況

  本單位無此情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  本單位無此情況

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年屏邊縣畜牧獸醫局編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金0.8萬元。其中:服務類0.5萬元,工程類0萬元,貨物類0.3萬元其中使用2130101款行政運行在職人員公用經費預算支出計算機一臺,預算金額0.3萬元;2130104款事業運行在職人員公用經費預算支出公務用車加油,預算金額0.5萬元。

  七、部門政府購買服務情況說明

  本單位無此情況

  八、預算收支增減變化情況說明

  屏邊縣畜牧獸醫局2019年財政撥款“三公”經費預算總額1.895萬元,其中因公出國(境)費支出0元,公務用車購置及運行維護費0.451萬元,公務接待費支出1.44萬元。

  2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少0.1萬元,減少的主要原因:一是公車改革,車輛減少,嚴禁公車私用,合理統籌派車用車,做好車輛保養,減少費用支出;二是減少不要的會議,合并會議和接待,嚴格執行“八項規定”,增收節流。具體情況如下:

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2019年因公出國(境)費預算數0元,與2018年預算持平。

  2、公務接待費

  2019年屏邊縣畜牧獸醫局擬安排公務接待費預算1.44萬元,比上年預算數減少0.08萬元,下降5%,主要用于接待州級檢查以及鄉鎮獸醫站業務指導產生的費用,比上年預算數減少的原因是減少不必要的會議,合并會議和接待,嚴格執行“八項規定”,增收節流。

  3、公務用車購置及運行維護費

  2019年屏邊縣畜牧獸醫局擬安排公車購置及運行維護費0.451萬元,比上年預算數增加減少0.024萬元,下降5%,其中:購置經費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;運行維護費0.451萬元,比上年預算數增加減少0.024萬元,下降5%,主要用于保障屏邊縣內工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年預算數減少的原因是公車改革,車輛減少,嚴禁公車私用,合理統籌派車用車,做好車輛保養,減少費用支出。

  (二)基本支出預算收支增減變化情況說明

  2019年用于畜牧獸醫局正常運轉的日常支出418.37萬元,包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的89.92%;退休費、退休生活補助、遺屬補助等對個人和家庭的補助28.41萬元,占基本支出的6.1%;辦公經費、接待費、福利費等日常公用經費(商品和服務支出)18.49萬元,占基本支出的3.97%。比上年增加7.5%,增加原因是2019年調整基本額度。

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明

  本單位無此情況

  九、非稅收入征收計劃

  2019年畜牧獸醫局非稅收入年初預算為12000.00元,其中罰沒收入預算金額1000.00元,其他一般罰沒收入中國有資源(資產)有償使用收入1000.00元,利息預算金額6000元,捐贈收入預算金額5000元。

  十、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排

  屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局2019 年機關運行經費財政撥款預算18.49萬元,較2018年預算18.78萬元相比較減少0.29萬元,主要原因2019年減少在職經費的預算。

  (二) 國有資產占用情況說明

  屏邊縣畜牧獸醫局國有資產總額2474.42萬元,其中:流動資產2037.08萬元,固定資產437.34萬元,對外投資/有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。

  (三)本部門預算績效情況說明

  屏邊畜牧獸醫局2019年無此情況

  (四) 專業名詞解釋說明

  (一)其他收入:為除"一般公共預算撥款收入"外的收入,主要是地方財政收入產生的利息收入,以及罰沒收入等。

  (二)基本支出:指為保證單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、等日常公用經費兩部分。

  (三)項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。

  (四)"三公"經費:指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (五)機關運行經費:指為保障我局機構運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費等支出。

  屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局

  2019年2月26日

  監督索引號53252300747800111

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