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預算決算及三公經費

屏邊縣水務局

2019-03-08

屏邊縣水務局2019年部門預算

屏邊縣水務局2019年部門預算

  監督索引號53252300733200000

  第一部分屏邊縣水務局2019年部門預算編制說明

  第二部分屏邊縣水務局2019年部門預算表

  目錄

  表一 部門收支總表

  表二 部門收入總表

  表三 部門支出總表

  表四 部門財政撥款收支預算總表

  表五 部門一般公共預算支出表

  表六 部門基本支出預算表

  表七 基金預算支出情況表

  表八 財政撥款支出明細表(按經濟分類)

  表九 “三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

  表十 對下績效目標表

  表十一 部門政府采購表

  表十二 部門政府購買服務表

  表十三 行政事業單位國有資產占有使用情況表

  第三部分 名詞解釋

  第一部分 屏邊縣水務局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責(職能參照政府批準的“三定”方案)

  1、基本職能:(1)貫徹執行有關水務方面的法律、法規和方針、政策,起草本縣有關水務管理的地方性法規、規章草案,通過發布后監督實施;負責擬定全縣水務工作的政策、發展戰略和中長期規劃;負責組織編制有關水務方面的完全規劃和專業規劃,并組織實施。

  (2)負責統一管理全縣水資源(含空中水、地下水、地表水),組織、指導和監督全縣計劃用水,節約用水的工作,主管全縣水庫、河道、水域和水電站。主管全縣水土保持工作,統一管理全縣城鄉防汛抗旱工作,制訂水務、水利水電行業經濟調節措施和全縣水務、水利經濟發展及年度計劃。

  (3)主管全縣農村水利、鄉鎮供水、人畜飲水,負責全縣供水、排水、污水處理、再生水利用的行業管理和行政執法工作。

  (二)機構設置情況

  屏邊縣水務局2019年主要下設機構12個:屏邊縣水利工程質量監督站、屏邊縣水利水電勘測設計隊、屏邊縣水土保持預防監督站、屏邊縣自來水廠、屏邊縣云洞水庫工程管理局、屏邊縣紅旗水庫管理所、屏邊縣營盤水庫管理所、屏邊縣團坡水庫管理所、屏邊縣大綠樹水庫管理所、屏邊縣河長制辦公室、城鄉供水管理站、屏邊縣白云水庫管理所。

  (三)重點工作概述(2019年重點工作任務介紹)

  (一)持之以恒抓脫貧,為民飲水安全做堅實保障。“兩不愁,三保障”,飲水安全是關鍵,縣水務局將全力推進飲水安全提升工程建設,為解決5.1518萬人(含1.5615萬建檔立卡貧困人口)的飲水安全提升問題,縣水務抽強人、強抽人原則組成專人專班,采用新型光伏提水和自然能提水技術,做好白云集鎮、新華集鎮光伏提水工程和白云太平自然能提水工程。充分發揮技術優勢,管理好集鎮供水站建設,指導好鄉鎮53個貧困村飲水安全建設,確保2019全縣人民喝上干凈安全的自來水。計劃在2019年7月底完成鄉鎮供水站建設任務,10月底完成53個貧困村飲水安全建設任務,計劃投資13671.33萬元。

  (二)助力脫貧攻堅,補齊產業發展水利設施配套短板。水利興則農業興、農業興則產業興,立足農業、農村發展,圍繞“十百千”工程建設,做好水網配套工程建設,以大面積灌溉水網建設為主,以荔枝、獼猴桃、枇杷、菠蘿蜜種植地塊為重點,以高效節水灌溉為主要措施,推進高標準農田建設。2019年實施和平百福、白河馬衛小水網建設,灌溉面積分別為1000畝、12000畝,投資分別為220萬元、3000萬元。計劃2019年下半年開工,翌年下半年完工。

  (三)以“做足水文章”為理念,全力以赴抓水源工程建設。屏邊縣水資源相當充沛,但水利化程度僅為56.41%,遠遠低于全國、全省、全州的平均水平,屬于典型的工程缺水。所以抓好水庫工程是解決工程性缺水的關鍵措施。加快云洞水庫、營盤水庫、大綠樹水庫建設和驗收工作,使其盡快發揮效益造福于民。計劃2019年3月底完成營盤水庫灌溉工程建設,計劃6月底大綠樹水庫下閘蓄水,10月底完成云洞水庫、營盤水庫竣工驗收交付使用。力爭在5月底啟動新華水庫建設,預計總投資1.73億元,計劃當年完成投資2000萬元。

  (三)以人民為中心,堅持不懈抓好防汛抗旱減災工作。堅持把保障人民群眾的生命財產安全放在第一位,立足防大汛、抗大旱,提前做好應急預案和防汛抗旱物資的儲備工作,全力做好防汛抗旱各項工作。年內完成新現河《屏邊新現集鎮段治理工程》的報批工作,力爭年底啟動工程建設,預計總投資6400萬元,計劃當年完成投資500萬元。

  (四)未雨綢繆,持續推進水利規劃和前期工作。建立重點水利工程前期工作進度統計分析、工作會商、重點事項督導督辦的動態協調機制,做足、做實項目儲備庫建設。2019年度完成《橋田水庫工程初步設計報告》編制,上報上級部門審查,完成老木樹水庫、壩心水庫可行性研究報告的編制工作,啟動石夾槽水庫勘察設計工作,完成和平鎮老街子、者底沖河、所河沖河防洪治理工程,白河鎮老二寨河、下寨河防洪治理工程的可行性研究報告的編制工作。

  (五)堅定綠色發展理念,全面落實河(湖)長制工作任務。堅持節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力,以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務,為維護河湖生命、實現河湖功能永續利用提供制度保障,全面落實河(湖)長制,構建責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖管理保護機制,破解工作難題,提高治河效率,壓實河長、聯系部門、成員單位工作責任。出臺相關工作機制和工作方案,特別是要出臺問責機制和方案。組織實施《關于進一步加強河道整治的工作方案》,確保河道整治工作見成效。2019年要完成南溪河采砂的頒證工作,確保河道采砂依法依規合理進行。

  (六)繼續落實好黨建和黨風廉政建設責任制。把黨風廉政建設和反腐敗工作與經濟、水利工作一起納入目標管理,與水利事業有機結合起來,加大工作力度,狠抓落實,努力實現反腐倡廉與水利建設工作的良性互動,促進黨風廉政建設同水安全保障網建設、水生態文明協調發展。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共3個。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制62人,其中:行政編制 19人,事業編制43人。在職實有47人,其中:財政全供養47人,財政部分供養47人,非財政供養0人。

  離退休人員 23人,其中:離休 0人,退休23人。

  車輛編制1輛,實有車輛2輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 615.63萬元,其中:一般公共預算財政撥款615.63萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 615.63萬元,其中:本年收入615.63萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款615.63萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  (本條分組按項級科目細化)

  2019年部門預算總支出615.63萬元。財政撥款安排支出615.63萬元,其中,基本支出615.63萬元,項目支出0萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  單位名稱

  科目

  基本支出(元)

  占總支出比例(%)

  主要支出

  屏邊縣水務局

  2080501款

  32.82

  9.72

  行政單位退休人員的支出

 

  2080502款

  2.86

  0.85

  事業單位退休人員的支出

 

  2080505款

  40.31

  11.94

  機關事業單位養老保險支出

 

  2080801款

  0.87

  0.26

  死亡撫恤

 

  2130301款

  130.43

  38.63

  行政運行的支出

 

  2130310款

  23.30

  6.9

  水土保持人員的支出

 

  2130399款

  83.28

  24.66

  其他水利支出

 

  2210201款

  23.77

  7.04

  住房公積金的支出

  基本總支出

  337.64

  100

 

  

  

  單位名稱

  科目

  基本支出(元)

  占總支出比例(%)

  主要反映

  紅旗水庫管理所

  2080502款

  2.77

  4.58

  事業單位退休人員的支出

 

  2080505款

  8.17

  13.49

  機關事業單位養老保險支出

 

  2080801款

  0.87

  1.44

  死亡撫恤

 

  2130399款

  43.84

  72.40

  其他水利支出

 

  2210201款

  4.9

  8.09

  住房公積金的支出

  基本總支出

  60.55

  100

 

  

  

  單位名稱

  科目

  基本支出(元)

  占總支出比例(%)

  主要反映

  屏邊縣水勘隊

  2080502款

  30.62

  14.08

  事業單位退休人員的支出

 

  2080505款

  26.83

  12.35

  機關事業單位養老保險支出

 

  2130399款

  143.88

  66.17

  其他水利支出

 

  2210201款

  16.1

  7.4

  住房公積金的支出

  基本總支出

  217.43

  100

 
  1. (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況  

 

  (本條按部門預算支出經濟科目分類)

  經濟科目分組(其中:基本支出615.63萬元,項目支出0萬元)。工資福利支出519.78萬元,商品和服務支出26.48萬元,對個人和家庭的補助:69.37萬元。

  (三)項目支出情況:無。

  五、政府采購預算情況

  2019年屏邊縣水務局政府采購情況:無

  六、市對下專項轉移支付情況

  無

  七、部門政府購買服務情況說明

  屏邊縣水務局2019年政府購買服務0項,預算總額0萬元,其中:支出類型0,數量0,金額0,購買方式0,承接主體0,資金來源為:0

  八、預算收支增減變化情況說明

  (本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因,對本年與上年同口徑數據比對情況分析。)

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  1、因公出國(境)經費

  2019年屏邊縣水務局無安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,無開展工作,與上年預算數增減變化的原因必須說明。

  2、公務接待費

  2019年屏邊縣水務局擬安排公務接待費預算4.63萬元,比上年預算數增加(減少)0.24萬元,下降5%,主要用于接待省州水利部門及各項工作檢查組產生的費用,與上年預算數增減變化的原因必須說明。

  3、公務用車購置及運行維護費

  2019年屏邊縣水務局擬安排公車購置及運行維護費0.45萬元,比上年預算數減少0.03萬元,下降5%,其中:購置經費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;運行維護費0.45萬元,比上年預算數減少0.03萬元,下降5%,主要用于保障縣城、鄉級勘查工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年預算數增減變化的原因必須說明。

  (二)基本支出預算收支增減變化情況說明

  2019年屏邊縣水務局基本支出615.63萬元,比上年增加84.04萬元,其中:

  工資福利支出519.78萬元,比上年增加30.2萬元,主要是人員工資基數調整。

  商品和服務支出26.48萬元,比上年增加1.2萬元,主要是增加人員。

  對個人和家庭的補助69.37萬元,比上年增加52.64萬元,主要是在社保發放的部分工資沒做在2018年預算里,2019年全部納入預算里,所以增加數大。

  (三)項目支出預算收支增減變化情況說明

  無

  九、非稅收入征收計劃:無

  十、其他公開信息

  (一) 機關運行經費安排:無

  (二) 國有資產占用情況說明:無

  (三)本部門預算績效情況說明:無

  (四) 專業名詞解釋說明:無

  (五) 本部門其他需公開的內容請自行添加:無

  第二部分屏邊縣水務局2019年部門預算表

  (附件13張表)

  第三部分 名詞解釋

  監督索引號53252300733200111

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